档案志鉴_“上海嘉定”门户网站

上海市嘉定区档案局2015年度部门决算

第一部分    上海市嘉定区档案局概况

一、主要职责

     上海市嘉定区档案局与上海市嘉定区档案馆、上海市嘉定区地方志办公室合署办公。

    上海市嘉定区档案局：制定本区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；依法管理、指导全区档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律、法规情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；负责组织对全区重点建设工程和重大科学技术研究项目建档工作的指导和验收；组织、指导全区档案理论与科学技术研究，开展档案法制宣传和教育培训工作；负责全区档案信息化建设工作，指导各单位运用现代化技术手段因地制宜开展信息化建设等。 

    上海市嘉定区档案馆：依法开展档案收集工作，科学规范地管理档案；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；采用科学方法，对档案实施有效保护，保证档案实体的绝对安全；开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务；承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作；运用档案资源，开展档案编研和宣传工作以及各类社会教育活动等。

    上海市嘉定区地方志办公室：负责组织、指导、督促、检查本区地方志工作，拟定本区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，整理旧志等。

二、部门决算单位构成

    从预算单位构成看，上海市嘉定区档案局预算包括嘉定区档案局、嘉定区档案馆、嘉定区地方志办公室3家合署办公预算单位的综合收支计划。

    根据上述职责，上海市嘉定区档案局设7个内设机构，包括办公室、监督指导科、科技教育科、接收保管科、接待利用科、征集编研科、方志编研科。

第二部分    上海市嘉定区档案局2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区档案局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区档案局2015年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区档案局2015年度部门决算收入情况说明

上海市嘉定区档案局2015年度部门决算收入总计1,341.04万元，其中：财政拨款收入1,330.54万元,占99%；其他收入10.50万元，占1%。

二、关于上海市嘉定区档案局2015年度部门决算支出情况说明

上海市嘉定区档案局2015年度部门决算支出总计1,340.12万元，其中：基本支出837.37万元，占62%；项目支出502.75万元，占38%。

三、关于上海市嘉定区档案局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区档案局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,329.62万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出（类）档案事务（款）”1,185.17万元，其中：

 “行政运行（项）”支出682.42万元，主要用于：人员支出、公用支出。

“一般行政管理事务（项）”支出142.07万元，主要用于：书刊编辑出版费、嘉定区志编纂经费、摄影资料费、置档案密集架费。

“档案馆（项）”支出241.39万元，主要用于：档案全文扫描挂接电子标签等费、档案资料征集费、档案资料整理利用强词夺理工费、实体档案保护费、开展爱国主义教育、档案馆、档案方志法规宣传费、政府公开信息、档案查阅利用公共服务费、档案管理系统运维及耗材费。

“其它档案事务支出（项）”支出119.29万元，主要用于：档案库房安全设备维护和耗材更新费、档案事业综合评估、档案规范化建设管理经费、馆藏档案管理系统升级改造费、虚拟库房管理系统（电子标签）、购置复印机和摄像机费用。

    2、“社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）”89.00万元，其中：“归口管理的行政单位离退休（项）”支出89.00万元，主要用于：离退休人员的工资补贴及在职职工的社会保障金支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）”38.33元，其中：“医疗保障（项）”支出38.33万元，主要用于：社会医疗保险金支出。

4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）”17.12万元，其中：“住房公积金（项）”支出17.12万元,主要用于：住房公积金支出。

四、关于上海市嘉定区档案局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市嘉定区档案局2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计826.87万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”607.41万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 97.05万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”119.86万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”2.55万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

五、关于上海市嘉定区档案局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市嘉定区档案局2015年度“三公”经费决算数0.74万元，比预算节约4.26万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：上级部门和兄弟单位往来减少。其中：公务接待费决算0.74万元，比预算节约4.26万元，主要用于，国内公务接待8批次73人次。

六、关于上海市嘉定区档案局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市嘉定区档案局2015年度机关运行经费决算数，112.30万元。

七、关于上海市嘉定区档案局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市嘉定区档案局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市嘉定区档案局2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额179.80万元，其中：政府采购货物预算执行88.30万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行91.50万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额53.94万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额32.36万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行91.50万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行37.68万元。

九、关于上海市嘉定区档案局2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额174.00万元。2015年没有开展重点项目绩效评价。

十、关于上海市嘉定区档案局2015年度国有资产占有使用情况

上海市嘉定区档案局2015年度无车辆、无价值200万元以上大型设备。